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    重慶建筑高級技工學校2020年度部門決算公開
    來源:本站日期:2021-08-31瀏覽次數:

    重慶建筑高級技工學校

    2020年度部門決算情況說明

     

    一、部門基本情況

    (一)職能職責。

    重慶建筑技工學校成立于1978年,系市財政全額撥款的一級預算的事業單位,是雙證制試點學校。2013年更名為:重慶建筑高級技工學校2020年,被重慶市政府確認為重慶建筑技師學院。法定住所:重慶市九龍坡區歇臺子長石村24號;學校的辦學宗旨是培養建筑類及相關專業中高級技能人才,促進經濟社會發展,主要開展職業教育、職業技能培訓與鑒定工作。

    (二)機構設置。

    2020年末單位機構數1,預算單位數1。機構無變動情況。學校下設校綜合辦公室、招生就業辦公室、財務部、教務部、學生工作部、崗位培訓部、后勤保障部、遠程教育考試中心、黨群工作部等9個職能部門。

    (三)單位構成。

    本單位無下設二級預算單位。

    二、部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明。

    1.總體情況。2020 年度收入總計2,064.34萬元,支出總計2,064.34萬元。收支較上年決算數減少329.54萬元、 下降13.8%,主要原因是:1、收入總計減少329.54萬元的主要原因是:(1)本年收入合計1694.10萬元,較上年決算數減少435.09萬元;(2)年初結轉和結余370.24萬元,較上年決算數增加105.55萬元。2、支出總計減少329.54萬元的主要原因是:(1)本年支出合計1666.85萬元,較上年決算數減少132.18萬元;(2)結余分配224.61萬元,較上年決算數減少220.24萬元;(3)年末結轉和結余393.12萬元,較上年決算數增加22.88萬元。

    2.收入情況。2020 年度收入合計1,694.10萬元,較上年決算數減少435.09萬元,下降20.4%,主要原因是:1、一般公共預算財政撥款852.96萬元,較上年決算數減少46.65萬元;2、事業收入261.33萬元,較上年決算數減少280.51萬元;3、其他收入579.81萬元,較上年決算數減少107.93萬元。其中:財政撥款收入 852.96萬元,占 50.4%;事業收入 261.33萬元,占15.4%;其他收入 579.81萬元,占34.2%。此外,年初結轉和結余370.24萬元。

    3.支出情況。2020 年度支出合計1,666.85萬元,較上年決算數減少132.18萬元,下降7.4%,主要原因是:1、基本支出1235.85萬元,較上年決算數減少55.83萬元;2、項目支出431萬元,較上年決算數減少76.35萬元。其中:基本支出 1,235.85萬元,占74.1%;項目支出 431萬元,占25.9%。此外,結余分配 4.37萬元。

    4.結轉結余情況。2020 年度年末結轉和結余393.12萬元,較上年決算數增加22.88萬元,增長6.2%,主要原因是:年中追加4個非本級財政撥款項目186萬元,年末結轉186萬元;上年末結轉和結余在本年形成結轉207.12萬元。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

    2020年度財政撥款收、支總計898.69萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少0.92萬元,下降0.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款減少0.92萬元。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

    1.收入情況。2020 年度一般公共預算財政撥款收入852.96萬元,較上年決算數減少46.65萬元,下降5.2%。主要原因是:1、人員經費增加0.30萬元;2、學生人數增加,日常公用經費增加12.45萬元;3、一般公共預算財政補助項目收入減少59.40萬元。較年初預算數增加222.97萬元,增長35.4%。主要原因是:1、人員經費收入278.23萬元,較年初預算數增加49.34萬元; 2、項目收入266.60萬元,較年初預算數增加190.60萬元((1)年初預算項目工程造價實訓室建設項目76萬元按規定壓減15.0%減少11.40萬元;(2)年中追加安排2019年技工院校實訓基地建設補助資金100萬元;(3)年中追加安排2020-2021年度中職學校改善辦學條件專項補助資金102萬元)。

    2.支出情況。2020 年度一般公共預算財政撥款支出898.69萬元,較上年決算數增加44.81萬元,增長5.3%。主要原因是:1、人員經費增加0.30萬元;2、學生人數增加,日常公用經費增加12.45萬元;3.項目支出增加32.06萬元。較年初預算數 增加268.70萬元,增長42.7%。主要原因是:1、基本支出增加32.37萬元;2、項目支出增加236.33萬元((1)年初預算項目工程造價實訓室建設項目76萬元按規定壓減15.0%減少11.40萬元;(2)年中追加安排2019年技工院校實訓基地建設補助資金100萬元;(3)年中追加安排2020-2021年度中職學校改善辦學條件專項補助資金102萬元;(4)上年末一般公共預算財政撥款項目結轉45.73萬元)。

    3.結轉結余情況。2020 年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數減少45.73萬元,下降100.0%,主要原因是2019年末一般公共預算財政撥款結轉45.73萬元,本年無財政撥款結轉結余。

    4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    1 教育支出824.43萬元,占91.7%,較年初預算數增加271.35萬元,增長49.1%,主要原因是本年新進人員以及清算2019年度人員經費資金。

    2 社會保障與就業支出34.42萬元,占3.8%,較年初預算數減少2.65萬元,下降7.2%,主要原因是年中清算收回社保繳費。

    3 衛生健康支出21.85萬元,占2.4%,與年初預算數一致。

    4 住房保障支出17.99萬元,占2. 0%,與年初預算數一致。

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    2020 年度一般公共財政撥款基本支出586.36萬元。其中:人員經費278.23萬元,較上年決算數增加0.30萬元,增長0.1%,主要原因是本年新進人員及社保基數調整。人員經費用途主要包括:基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。 公用經費308.13萬元,較上年決算數增加12.44萬元,增長4.2%,主要原因為學生人數增加,學生生均經費增加。公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加、其他商品和服務支出等。

    (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

    本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

    (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    三、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總體情況說明。

    2020 年度三公經費支出共計0.68萬元,較年初預算數減少1.26萬元,下降65.0% 較上年支出數減少2.50萬元,下降78.6%,主要原因是我單位強化三公經費支出管理,同時因疫情影響減少此項支出。

    (二)“三公”經費分項支出情況。

    2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0% 較上年支出數減少1.87萬元,下降100.0%,主要原因是本單位2020年度未發生因公出國(境)費用支出2019年我單位組織教師參加市人社局組織赴新加坡執行智能制造領域高技能人才師資培訓產生因公出國(境)費用1.87萬元。

    本單位2020年度未發生公務車購置支出,與上年決算數和年初預算數一致。

    本單位2020年度未發生公務車運行維護費支出,與上年決算數和年初預算數一致。

    公務接待費0.68萬元,主要用于接待友鄰學校、校企合作單位交流等。費用支出較年初預算數減少1.26萬元,下降65.0%;較上年支出數減少0.62萬元,下降47.7%,主要原因是我單位強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,同時因疫情影響減少此項支出。

    (三)“三公”經費實物量情況。

    2020 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0 輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待10批次99人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0 次,0人。2020年本部門人均接待費68.27元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明。

    按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    本年度會議費支出0.57萬元,較上年決算數減少2.77萬元,下降82.9%,主要原因是因疫情影響減少此項支出。本年度培訓費支出 9.63萬元,較上年決算數減少11.60萬元,下降54.6%,主要原因是因疫情影響減少此項支出。

    (二)國有資產占用情況說明。

    截至20201231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要 領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執 勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用 0輛。單價50萬元(含)以上通用設備2臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備5臺(套)。

    (三)政府采購支出情況說明。

    2020 年度本部門政府采購支出總額214.05萬元,其中:政府采購貨物支出214.05萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額173.84萬元, 占政府采購支出總額的81.2%,其中:授予小微企業合同金額 40.21萬元,占政府采購支出總額的18.8%。主要用于采購物聯網實訓設備、工程造價實訓室設備、其他實訓設備及臺式計算機等。

    五、預算績效管理情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,本部門對整體和3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評3項,涉及資金266.60萬元,從評價情況來看,2020年我校認真履行開展職業教育、職業技能培訓與鑒定工作,改善學校實訓條件,建成工程造價實訓室1個,建成物聯網實訓室1個,為學生提供更優質實訓條件,努力培養建筑類及相關專業中高級技能人才,促進經濟社會發展的社會責任,保持可持續發展。

    (二)績效自評結果。

    1.績效目標自評表

    部門整體績效自評表

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    一級項目績效自評表(工程造價實訓室建設)

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    二級項目績效自評表(技工院校實訓基地建設補助)

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    二級項目績效自評表(中職學校改善辦學條件項目)

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    2.績效自評報告或案例

    (三)重點績效評價結果。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)其他收入 指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

    (四)使用非財政撥款結余指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    (六)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

    (七)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    (八)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

    (九)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68883412


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